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舉報指南
審計監察部的舉報受理範圍:
- 涉及採購、工程等的違法、違規、違反職業道德的行為;
- 協助其它人員,包括上級、供應商、代理商等,侵佔公司利益的行為;
- 違反公司規定,損害、侵佔員工利益的行為;
- 員工(包括各級領導) 不履職、不作為給公司造成不良影響的行為。
處理舉報的一般流程:
處理舉報文件依據如下:
❶ 高能(董)字【2015年】第003號 《尊龙z6官网內部舉報獎勵管理辦法(試行)》
❷ 高能(董)字【2015】第004號 《尊龙z6官网審計監察管理條例》
❸《採購價格承諾與廉政協議書》
❹《廉政及預防職務犯罪協議》
審計監察部處理舉報的基本方法:
- 收集資料:根據舉報信的內容,進行資料收集、整理、分析工作。
- 調查取證: 對於舉報內容,取得書證、錄音錄像證據等。
- 舉報內容核實:根據公司規定,對舉報的問題進行核實。
- 撰寫調查報告:根據調查取證、核實的內容,撰寫調查報告。
- 調查結果覆核與上報:根據報告反饋內容,覆核報告並上報集團領導。
- 處理結果跟蹤:根據領導處理意見跟蹤落實。